Консультант Акции 0 Корзина (0)

Порядок обмена данными ПП «1С: Бухгалтерия государственного учреждения 8», редакция 2.0 с государственной информационной системой о государственных и муниципальных платежах (ГИС ГМП)

Напомним, что начиная с 2013 года органы, предоставляющие государственные услуги не могут требовать от заявителей документы, которые подтверждают оплату. Таким образом, они должны использовать только данные, которые содержатся в Государственной информационной системе о государственных и муниципальных платежах (ГИС ГМП).

В прошлой нашей статье от 1 марта 2018 г. на тему «Организация взаимодействия ПП «1С: Бухгалтерия государственного учреждения», ред. 2.0 с сервисом ГИС ГМП. Пошаговая инструкция по настройке программы и выполнению тестового обмена с системой» был рассмотрен тестовый обмен ПП с ГИС ГМП, а также подробно описано каким образом можно зарегистрироваться в данной системе и какие настройки необходимо выполнить в 1С.

Теперь рассмотрим, как же организовать сам обмен данными с ГИС ГМП уже после выполнения соответствующих настроек и заполнения необходимых данных, которые были рассмотрены в прошлой статье.

Начнем с формирования документа «Квитанция на оплату», который содержит в себе информацию о начислениях в ГИС ГМП. Данный документ находится в разделе «Услуги, работы, производство → Реализация → Квитанция на оплату» (Рис.1).


Рис. 1 

В списке документов «Квитанция на оплату» необходимо создать документ, нажав соответствующую кнопку (Рис. 2)


Рис. 2

После создания документа необходимо заполнить в нём следующие реквизиты в том порядке, как показано на рисунке 3:

  • Организация
  • Лицевой счет
  • Номенклатура (Важно! Номенклатура должна быть с типом «Госуслуга»)
  • Плательщик
  • Договор
  • Сумма

Рис. 3

На закладке «Реквизиты платежа» указывается Код БК и Код ОКТМО, также заполняется поле «Назначение платежа». Для того чтобы это поле заполнялось автоматически необходимо создать шаблон, который находится в разделе «Услуги, работы, производство → Взаимодействие с ГИС ГМП, ИС РНИП, ИС УМП» (Рис.4).

Рис. 4

Шаблон можно заполнить текстом или взять информацию из заполненных ранее реквизитов. Как, например, на рисунке 5 «Оплата за» и «НДС не облагается» выделены черным цветом, что означает текст, который будет выведен в поле «Назначение платежа» так же как представлен на рисунке. «[Наименование Полное]» в свою очередь является реквизитом элемента справочника «Номенклатура», то есть в документе будет выводиться наименование услуги, которая будет выбрана.


Рис. 5

Для того, чтобы добавить эти данные необходимо написать соответствующий текст, как, например, на рисунке 6, и добавить любой реквизит, целесообразно в данном случае использовать наименование номенклатуры, то есть название самой услуги.


Рис. 6

После сохранения шаблона, поле «Назначение платежа» документа «Квитанция на оплату» будет формироваться автоматически. На закладке «Данные начисления» (Рис. 7) по умолчанию устанавливается вид начисления «Новое». Есть возможность также указать вид «Изменение», «Аннулирование» и «Деаннулирование». Если имеются особые условия оплаты, то есть скидка или понижающий коэффициент, то их можно указать в соответствующих полях. Уникальный идентификатор начисления формируется автоматически при записи (сохранении) документа.


Рис. 7

На закладке «Дополнительные реквизиты платежа» можно указать такие реквизиты, как налоговый период, статус налогоплательщика и другие (Рис. 8)


Рис. 8

В форме «Реквизиты получателя» указываются информация о получателе, банке и казначействе. Как правило, эти данные заполняются автоматически из лицевого счета (Рис.9).


Рис. 9

Перед сохранением стоит также обратить внимание на статус исполнения документа (Рис. 10). После его создания автоматически устанавливается статус «В работе», перед выгрузкой необходимо изменить статус на «Подготовлен», так как квитанция выгружается только с этим статусом. Статус «На исполнении» - устанавливается после обработки и успешного импорта документа в ГИС ГМП. В случае полной оплаты услуги необходимо поставить статус «Исполнен». Важно отметить, если будет необходимость в редактировании документа после экспорта, статус следует изменить на «Подготовлен».

 

Рис.10

В списке документов «Квитанция на оплату» имеется возможность подписать документ электронной цифровой подписью, для этого в шапке списка находится соответствующая кнопка (Рис. 11). Важно отметить, что подписанный документ уже нельзя будет отредактировать, для внесения каких-либо изменений необходимо сначала удалить подпись.


Рис. 11

Из документа можно распечатать следующие печатные формы (Рис. 12):

  • Извещение и квитанция (ПД-4)
  • Извещение и квитанция (ПД-4) с QR — кодом
  • Извещение и квитанция (ПД-4 сб Налог)
  • Извещение и квитанция (ПД-4 сб Налог) с QR — кодом
  • Заявление Сбербанка
  • Справка ф. 0504833


Рис. 12

Печатная форма «Извещение и квитанция (ПД-4) с QR — кодом» (Рис. 13)


Рис. 13

Печатная форма «Заявление Сбербанка» (Рис. 14)


Рис. 14

Групповая обработка «Помощник формирования квитанций»

Для ускорения процесса формирования документов «Квитанция на оплату» в ПП «Бухгалтерия государственного учреждения 8», ред. 2.0 предусмотрено их создание на основании следующих документов:

  • Акт об оказании услуг
  • Начисление доходов
  • Начисление за услуги образования
  • Начисление платы за услуги дошкольного учреждения
  • Начисления учащимся за прочие услуги
  • Плановые поступления оплаты (образование)
  • Расчет платы за услуги дошкольного учреждения

Групповое создание квитанций помогает осуществить обработка «Помощник формирования квитанций», которая находится в разделе «Услуги, работы, производство → Сервис» (Рис. 15)


Рис. 15

В этой обработке на закладке «Формирование квитанций» требуется указать вид документа, с помощью которого осуществлялось начисление (Рис. 16)


Рис.16

Также предусмотрена возможность выбора документов сразу нескольких видов, например, «Акт об оказании услуг» и «Начисление доходов». Для этого необходимо нажать на кнопку «Список», расположенную в шапке документа. После нажатия на кнопку, форма обработки измениться, появится табличная часть, в которую можно будет добавить несколько документов одного или разных видов (Рис. 17).


Рис. 17

В данном случае рассмотрим пример заполнения на основании одного документа «Акт об оказании услуг». В «шапке» обработки находится флажок «Формирование квитанций для юридических лиц», который означает что квитанции будут созданы не только для физических, но и для юридических лиц. «Формировать квитанции только по номенклатуре с типом «Госуслуга» - стоит устанавливать если в документах начисления имеются разные типы услуг, а для экспорта требуется установить только этот тип (Рис. 18).


Рис. 18

Табличная часть обработки заполняется автоматически при выборе документа начисления (Рис. 19). Кнопка «Проверить» позволяет увидеть проблемы, из-за которых может быть не сформирован идентификатор плательщика. После проверки необходимо нажать «Сформировать квитанции на оплату» для создания квитанций, в колонке «Квитанция» появится ссылка на созданный документ «Квитанция на оплату».


Рис. 19

На закладке «Список сформированных квитанций» будут выведены все квитанции, которые будут созданы данной обработкой. Предусмотрена также возможность распечатки сразу всех квитанций по кнопке «Печать» (Рис. 20)


Рис. 20

Закладка «Актуализация квитанций» предназначена для обновления данных до актуального состояния Рис. 21). Так, например, если в документе основании не заполнен один из требуемых реквизитов, или строка табличной части документа основания была удалена после формирования квитанции, то следует актуализировать данные квитанций. В левой части необходимо указать какие виды документов используются, справа следует установить отборы по документам, в нижней части расположены сами квитанции, а также варианты действий, которые могут быть совершены для их актуализации.

 

Рис. 21

Обработка обмена данными «Обмен данными с ГИС ГМП»

Для взаимодействия с государственной информационной системой (ГИС ГМП) в ПП «1С: Бухгалтерия государственного учреждения 8», ред. 2.0 предусмотрена обработка «Обмен данными с ГИС ГМП», которая находится в разделе «Услуги, работы, производство → Взаимодействие с ГИС ГМП, ИС РНИП, ИС УНП» (Рис. 22)


Рис. 22

В форме обработки находятся две закладки, соответствующие двум форматам взаимодействия «1.15» и «1.16» (рис. 23). В данной статье будем рассматривать только формат версии «1.16». Для начала необходимо выбрать организацию получателя, затем установить соответствующие отборы и требуемые настройки обмена, создание которых было рассмотрено в предыдущей нашей статье на эту же тему.


Рис. 23

В результате в табличной части документа появятся строки с документами «Квитанция на оплату». Также в табличной части следует установить переключатель в соответствие с желаемыми действиями: экспорт начислений, запрос оплаты, квитирование или работа со списком (Рис. 24)


Рис. 24

В связи с изменениями, внесенными форматами версии 1.16 теперь несколько начислений можно передать одним файлом, при этом ответ о результатах загрузки будет загружен не сразу. Для этого и предназначена закладка «Пакеты начислений», на которой группируются несколько квитанций в один пакет, при этом, каждому пакету присваивается один из следующих статусов:

  • «Обработан»
  • «Передан в обработку»
  • «Не обработан»

В колонке «Результат обработки» будет отображен результат, в котором будет указан соответствующий код успешной отправки или же ошибки.

На закладке «Сертификаты ЭП» предусмотрена возможность отправки сертификата ключа проверки сообщений в ГИС ГМП.

Выгрузка квитанций. Взаимодействие с ГИС ГМП.

В ПП «1С: Бухгалтерия государственного учреждения 8», ред. 2.0 предусмотрено несколько вариантов экспорта начислений в ГИС ГМП. Один из вариантов уже был рассмотрен ранее, экспорт с помощью данного варианта осуществляется с помощью обработки «Обмен с ГИС ГМП, ИС РНИП, ИС УНП». Для отправки файлов в форме данной обработки необходимо заполнить табличную часть квитанциями и нажать на кнопку «Отправить файлы» (Рис. 25).


Рис. 25

После успешной отправки пакетов начислений будут присвоены регистрационные номера, статус документов начислений будет изменен на «Передан в обработку». У документа - пакета начислений будет установлен статус «Передан в обработку». Пользователь получит сообщение об успешной загрузке пакетов начислений в систему. Если в процессе формирования файла, подписи ЭП, отправки документа возникнут ошибки, то пользователь увидит окно со всеми отправляемыми документами, ошибками и сможет прервать обмен, либо продолжить с ошибкой.

Вторым вариантом экспорта является способ с помощью использования документа «Задание на экспорт».

Для того чтобы выгружать пакеты начислений этим способом, необходимо сначала сформировать сами пакеты. Для этого следует перейти в раздел «Услуги, работы, производство → Взаимодействие с ГИС ГМП, ИС РНИП, ИС УНП» и создать «Пакет начислений» (Рис. 26)


Рис. 26

В форме документа «Пакет начислений» следует просто подобрать необходимые квитанции в табличную часть и сохранить результат (Рис. 27)


Рис. 27

Для формирования задания на экспорт данных требуется перейти в раздел «Денежные средства — Задания обмена, банк, казначейство» (Рис. 28)


Рис. 28

В списке документов на закладке «Экспорт» необходимо создать документ (Рис. 29). В документе заполняются ранее установленные настройки для формата выгрузки «ГИСГМП», затем по кнопке «Заполнить объектами за период» заполняется табличная часть, в нашем случае, табличная часть заполнена документами «Пакет начислений». После этого следует сформировать файлы, нажав на соответствующую кнопку.


Рис. 29

Получение информации о платежах

Для получении данных о платежах в ПП «1С:Бухгалтерия государственного учреждения 2.0» существует также два способа. Один из них уже рассматривали ранее, с помощью обработки «Обмен данными с ГИС ГМП, ИС РНИП, ИС УНП». В форме обработки следует установить переключатель на «Запрос оплаты» на закладке «Начисления» и нажать кнопку «Запросить данные об оплате» (Рис. 30)


Рис. 30

Важно отметить, что в табличной части обработки будут только те документы «Квитанция на оплату», у которых установлен статус «На исполнении».

Для второго способа получения данных о платежах используется документ «Запрос к информационной системе учета начислений и платежей», который находится в разделе «Услуги, работы, производство → Взаимодействие с ГИС ГМП, ИС РНИП, ИС УНП» (Рис. 31)


Рис. 31

В документе рекомендуется установить следующие значения реквизитов:

Вид операции - «Запрос активных платежей»

Данные для запроса - «Перечень уникальных идентификаторов начислений».

После этого подобрать в табличную часть требуемые документы начисления (Рис. 32).

 

Рис. 32

Для того, чтобы отправить этот запрос в сервис необходимо создать документ «Задание на экспорт», который находится в разделе «Денежные средства – Задания обмена (банк, казначейство)» (Рис. 28).

Документ заполняется аналогично ранее рассмотренному способу. Следует подобрать в табличную часть, ранее сформированный «Запрос к ГИС ГМП, ИС РНИП, ИС УНП», затем сформировать и отправить файлы. Если ошибок не будет, то загрузка данных произойдет автоматически, и пользователь увидит сообщение о формировании документа «Задание на импорт».

При наличии данных будет сформирован документ «Платеж в оплату госуслуг, принятый банком», который находится в разделе «Услуги, работы, производство → Взаимодействие с ГИС ГМП, ИС РНИП, ИС УНП» (Рис. 33).


Рис. 33

В документе будут заполнены реквизиты номенклатуры (услуги), плательщика, сумма, а также другие реквизиты платежа (Рис. 34).


Рис. 34

Распределение платежей

После того, как платежи, оплаченные по начислениям, будут загружены в программу они будут автоматически распределены по тем начислениям, которые есть в информационной базе, сопоставление произойдет по уникальному идентификатору начисления. Стоит отметить, что авансовые платежи следует распределить вручную. Для распределения платежей предназначена обработка «Распределение платежей по начислениям», которую можно вызвать из обработки «Обмен с ГИС ГМП, ИС РНиП, ИС УНП» (Рис. 35), а также из документа «Квитанция на оплату» и «Платеж, принятый банком».


Рис. 35

В шапке формы распределения указана квитанция, из которой вызывается обработка, и плательщик. Если будут платежи, которые необходимо распределить, они попадут в табличную часть формы (Рис. 36).


Рис. 36

Квитирование платежей

Квитирование – это сопоставление начислений и платежей. Оно требуется для вычисления остатка по платежу, при этом если платеж будет оплачен после начисления, квитирование произойдет автоматически.

Для того, чтобы сформировать запрос о статусе квитирования начислений в программе необходимо открыть обработку «Обмен с ГИС ГМП, ИС РНиП, ИС УНП» и выбрать режим «Квитирование» (Рис. 37).

По кнопке «Запросить данные квитирования» можно запросить статус квитирования тех документов, которые отмечены флажками. «Сквитировать с платежами» позволяет сквитировать отмеченные начисления с распределенными платежами. Для того, чтобы сквитировать отмеченное начисление, которое было оплачено, но платеж не был оформлен в системе следует нажать «Сквитировать без платежа».


Рис. 37

Стоит обратить внимание, что отражаться в табличной части будут только те документы «Квитанция на оплату», у которых статус НЕ «В работе» или «Аннулирован».

Таким образом выполняется обмен ПП «Бухгалтерия государственного учреждения», ред. 2.0 с государственной информационной системой о государственных и муниципальных платежах (ГИС ГМП).

остались вопросы?
Если у Вас остались вопросы, позвоните по телефону
← Вернуться к списку
Поделиться в соцсетях